按照《福州市财政局关于批复市体育局2016年度部门决算的通知》(榕财决[2017]83号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

  （一）贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策；起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策；拟订并组织实施全市体育事业发展规划；协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

  （二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导全市公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

  （三）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调全市体育训练，负责全市运动队伍建设和体育人才的培养；组织协调各类体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作；协调运动员社会保障工作。

  （四）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

  （五）拟订并组织实施体育产业发展规划，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

  （六）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

  （七）指导、组织体育宣传、科研和教育工作。

  （八）承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位基本情况

 福州市体育局包括四个机关行政处室及八个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，福州市体育事业发展取得了新进展、新成绩，获评“第三十一届奥运会突出贡献奖”、2016中华龙舟大赛优秀组织奖、全国群众登山健身大会优秀组织奖，被市政府记“集体二等功”。

（一）群众体育。建设多功能运动场、球场、游泳池等81个综合性健身工程，新增体育设施面积9.9万平方米，完成358条健身路径建设。发挥登山、健步行、门球、龙舟、全民健身日等品牌活动引领作用，共开展32大项1080场次全民健身活动，各县（市）区均举办不少于10项次活动。新增市属体育协会6个，体育俱乐部2个，市、县（区）两级共培训骨干3000多人。

（二）竞技体育。2016年里约奥运会我市有4名运动员入选中国奥运代表团，福清籍运动员徐云丽、林莉助力中国女排摘得里约奥运会金牌，实现重大历史性突破。组织1000多名运动员参加2016年省运会年度赛，带入第十六届省运会8枚金牌，16枚银牌，12枚铜牌，共36枚奖牌。精心筹办第二十四届市运会，参赛运动员首次突破5000人，赛事规模接近7000人，共有1人1次破1项（田径）市最高纪录，8队37人72次破57项市少年纪录（游泳、举重）。福州市体校、福清市体校被评为“2017-2020年国家重点高水平体育后备人才基地”，市体校被总局篮管中心、排管中心评为全国篮球、排球重点后备人才基地。全市组织近500名青少年参加省中学生联赛，获优异成绩，举办九项市少儿比赛和中小学生联赛，参赛人数近3000多人。

（三）体育产业。编制《福州市体育产业发展专项资金使用管理暂行办法》等政策。制定了《推动服务业跨越发展行动计划（2017年-2018年）》，具体落实到8个项目。共补助20个体育产业类项目，发放体育产业发展专项资金400多万元。引进上海体育国家大学科技园，落户仓山飞凤山公园打造“福州体育科技园”合作项目；与国内领先的体育旅游企业“北京行知探索文化发展（集团）股份有限公司”达成战略合作意向。 圆满承办世界沙排巡回赛、环福州·永泰国际公路自行车赛、中国羽毛球公开赛、国际马拉松赛等4项国际和8项全国性大型赛事活动

（四）基础设施建设。市体校改扩建项目完成投资7150万元，占年投资额113%。第1标段工程已于年初竣工，第2标段完成射击馆、综合馆桩基工程及部分附属道路工程。市水上中心长乐基地项目完成立项、设计招投标，进入勘察设计及办理供地、建设用地批准书阶段。成立百日攻坚行动工作小组，，推动海峡交流营项目完成投资8.3亿元，占年计划的138%，；闽清、永泰、闽侯三地均超前完成4大类75项灾后重建项目。

四、2016年决算收支总体情况

    2016年福州市体育局年初结转和结余920.35万元，本年收入20431.70万元，本年支出20942.20万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余409.84万元。

    （一）2016本年收入20431.70万元，比2015年决算数减少5201.69万元，下降21％，具体情况如下：

    1. 财政拨款收入19653.46万元，其中政府性基金5816.64万元。

    2. 事业收入116.67万元。

    3. 经营收入0万元。

    4. 上级补助收入15.22万元。

    5. 附属单位上缴收入0万元。

    6. 其他收入646.35万元。

    （二）2016本年支出20942.20万元，比2015年决算数减少4356.82万元，下降18％，具体情况如下：

    1. 基本支出3616.74万元。其中，人员支出3120.26万元，公用支出496.48万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出13931.11万元，比2015年决算数减少1028.42万元，下降7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）其他政府办公厅及相关机构事务支出1.08万元，较2015年决算数增加1.08万元，增长100%。主要原因是项目增加。

    （二）其他发展与改革事务支出10万元，较2015年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是活动增加。

    （三）一般行政管理事务25万元，较2015年决算数减少7.44万元，下降30%。主要原因是比赛活动减少。

    （四）其他一般公共服务支出0万元，较2015年决算数减少20万元，下降100%。主要原因是项目经费取消。

    （五）其他普通教育支出0万元，较2015年决算数减少10万元。主要原因是项目取消。

    （六）中专教育8759.73万元，较2015年决算数增加2489.08万元，增长40%。主要原因是基建人员经费增加。

    （七）其他职业教育支出33.77万元，较2015年决算数增加21.17万元，增长168%。主要原因是相关经费增加。

    （八）城市中小学校舍建设320.69万元，较2015年决算数增加320.69万元，增长100%。主要原因是临时购置项目增加。

    （九）其他教育费附加安排的支出0万元，较2015年决算数减少21.07万元。下降100%.主要原因是临时购置项目取消。

    （十）行政运行598.63万元，较2015年决算数增加143.70万元，增长32%。主要原因是人员公用定额增加。

    （十一）一般行政管理事务39.89万元，较2015年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是办公物业租金无增减

    （十二）运行项目管理121.97万元，较2015年决算数增加32.11万元，增长36%。主要原因是人员公用定额增加。

    （十三）体育竞赛85.37万元，较2015年决算数增加28.37万元，增长50%。主要原因是比赛经费增加。

    （十四）体育训练1522.02万元，较2015年决算数增加372.39万元，增长33%。主要原因是训练经费增加。

    （十五）体育场馆736.18万元，较2015年决算数减少4375.53万元，下降86%。主要原因是基建项目经费减少。

    （十六）群众体育1018.64万元，较2015年决算数增加103.20万元，增长12%。主要原因是群体活动增加。

    （十七）其他体育支出44.79万元，较2015年决算数减少128万元，下降74%。主要原因是赛事保障经费增加。

    （十八）其他文化体育与传媒支出0万元，较2015年决算数减少30万元，下降100%。主要原因是项目经费减少。

    （十九）归口管理的行政单位离退休83.33万元，较2015年决算数减少66.17万元，下降45%。主要原因是离退休人员经费减少。

    （二十）事业单位离退休34.26万元，较2015年决算数减少265.15万元，下降89%。主要原因是离退休人员经费增加。

    （二十一）其他社会保障和就业支出231.52万元，较2015年决算数增加231.52万元，增长100%。主要原因是保障经费增加。

（二十二）住房公积金169.60万元，较2015年决算数增加97.64万元，增长136%。主要原因是人员经费增加。

    （二十三）提租补贴28.59万元，较2015年决算数增加4.87万元，增长21%。主要原因是人员经费增加。

    （二十四）购房补贴66.04万元，较2015年决算数增加39.11万元，增长146%。主要原因是人员经费增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出5782.78万元，比2015年决算数减少392.75万元，下降7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

 （一）用于体育事业的彩票公益金支出5782.78万元，较2015年决算数减少392.75万元，下降7%。主要原因是活动比赛减少。

 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出42.69万元，同比下降37%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费14.43万元，主要用于体育交流。2016年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计6人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长127%，主要是:全民健身与赛事交流。
    （二）公务用车购置及运行费28.25万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费28.25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费下降54%，主要是:工作需要。
    （三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%，主要是:要求零接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出3616.74万元，比2015年下降5%，主要是：公车运行费用减少。

九、项目绩效自评报告

2016年开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目为福州市老年体育活动中心和市体校改扩建项目经费。项目绩效自评报告详见附件。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额725.83万元，其中：政府采购货物支出107.12万元、政府采购工程支出618.71万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.市老年体育活动中心项目绩效评价自评报告

     2.市体校改扩建项目财政支出项目绩效评价自评报告

     3.收支决算总表

     4.收入决算表

     5.支出决算表

     6.财政拨款收入支出决算总表

     7.一般公共预算财政拨款支出决算表

     8.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     9.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     10.政府性基金支出决算表

     11.部门决算相关信息统计表

     12.政府采购情况表